Etelä-Karjalan koulutuskuntyhtymän tilinpäätös 2014

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös käsitellään yhtymävaltuuston kokouksessa 28.4.2015.

Kuntayhtymän toimintatuotot viime vuonna olivat 42,8 M€ ja toimintakulut 39,0 M€. Toi­min­ta­tuot­to­jen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna oli 104,8 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 100,3 %.

Toteutunut toimintakate 3,9 M€ ylitti talousarvion 1,6 M€ eli 73,2 %. Ti­li­kau­den tulos poistojen jälkeen oli 1,3 M€. Tilikaudelta esitetään tehtäväksi in­ves­toin­ti­va­rauk­sia yhteensä 1,3 M€.

Investointeja toteutettiin vuoden aikana 2,6 miljoonalla eurolla. Investoinneista oli ti­lin­pää­tös­het­kel­lä keskeneräisiä 1,5 M€, suurimpana Pohjolankatu 10:n pe­rus­kor­jaus, joka valmistui vuoden 2015 helmikuussa. Talousarviossa 2015 on an­net­tu valtuutus jatkaa tilinpäätöksessä 2014 todettavia keskeneräisiä hank­kei­ta vuoden 2014 talousarviomäärärahan puitteissa, vaikka hank­kee­seen ei vuoden 2015 talousarviossa olisi määrärahaa.

Tilikauden aikana ei otettu uutta lainaa. Lainan määrä tilikauden päät­tyes­sä oli 3,9 M€. Tilikauden rahavarojen muutos oli 1,7 M€, joka oli 1,5 M€ enem­män kuin talousarviossa.

Vuoden lopussa Sampossa työskenteli 476 päätoimista henkilöä, joka oli kuu­si enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä on kui­ten­kin vähentynyt yhdellä. Opiskelijoiden määrä Sampossa oli 4274, joka on sa­ma kuin edellisenä vuonna ja kaksi enemmän kuin talousarviossa.

Hallituksen päätöksen mukaisesti talousarvion käyttösuunnitelman lisäksi vuon­na 2014 oli käytettävissä tuloksellisuusrahaa 410 000 €. Tu­lok­sel­li­suus­ra­haa käytettiin 302 500 €.

Kuntayhtymän hallitus toteaa toimintakertomuksessa, että sisäinen val­von­ta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla. Kuntayhtymässä on otettu käyttöön uudet sisäisen valvonnan riskienhallinnan perusteet ja oh­jeet. Esimieskyselyllä on varmistettu esimiesten näkemykset sisäisen val­von­nan ja riskienhallinnan toteutumisesta.

Koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta toteaa, että talousarviovuodesta on selvitty hyvin. Organisaatiomuutoksen jalkauttaminen ammattiopisto Sampon toimintaan on onnistunut hyvin. Päätöksenteko on ollut joustavaa, edistyksellistä ja edelleen kehittämiseen tähtäävää.

Liitteenä .

Lisätietoja antaa: 

- kuntayhtymän johtaja, rehtori Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara(at)edusampo.fi
- talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355, sari.salopelto(at)edusampo.fi

Palaa otsikoihin