Uutiset
Koulutuskuntayhtymän tilikausi 2021 oli alijäämäinen, mutta opiskelijavuosia oli 200 ja henkilötyövuosia 31 enemmän kuin edellisvuonna
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän tilikausi 2021 oli varausten ja poistoerojen jälkeen alijäämäinen 0,6 miljoonaa euroa. Se on selkeästi parempi kuin budjetoitu alijäämä, joka oli 1,7 miljoonaa euroa.
Toimintatuotot olivat 34,2 ja toimintakulut 32,1 miljoonaa euroa. Tuotot olivat talousarvion mukaiset ja kulut pienemmät kuin arvioitu.
Toimintakate oli 2,1 miljoonaa euroa.
Edellisvuoteen verratessa on huomioitava, että ns. tulevaisuusinvestointina jaettuja valtionosuus-lisärahoituksiin kohdistuvia tuottoja oli kirjattu vuodelle 2020 noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluja. Lisärahoituksilla toteutettavia toimenpiteitä toteutettiin ja kuluja kirjattiin vasta vuonna 2021 ja osin vielä vuonna 2022. Näiltä osin vuosien 2020–2022 tuloksia tulee tarkastella kokonaisuutena.
Investointeja toteutettiin vuoden aikana vain 1,1 miljoonalla eurolla, sillä rakentamisen investointeja on siirtynyt tuleville vuosille. Talousarviossa 2022 on annettu valtuutus jatkaa tilinpäätöksessä 2021 todettavia keskeneräisiä hankkeita vuoden 2022 talousarviomäärärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2022 talousarviossa olisi määrärahaa.
Tilikauden aikana ei otettu uutta lainaa. Lainakanta tilikauden päättyessä oli 1,3 miljoonaa euroa.
Vuoden lopussa Sampossa työskenteli 394 päätoimista henkilöä, 13 enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisesti opetukseen ja ohjaukseen on rekrytoitu lisää henkilöstöä edellä mainituilla lisärahoituksilla. Opiskelijavuosien määrä Sampossa oli 3269, mikä on 200 enemmän kuin edellisenä vuonna.
Arvio tulevasta kehityksestä
Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio on 0,8 M€ alijäämäinen, mutta vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmat hieman ylijäämäisiä perustuen keväällä 2021 koulutusalojen laatimiin sopeuttamissuunnitelmiin, jotka sisältävät mm opiskelijavuosien kasvattamista edelleen. Taloussuunnitelman 2022 - 2024 investoinnit yhteensä ovat 22,1 M€, mutta meneillään oleva selvitys Imatralle tarvittavien rakennusinvestointien laajuudesta ja rahoituksesta on tällä hetkellä taloudellisesti suurin epävarmuustekijä. Vuoden 2022 valtionosuusrahoituksen perustana oleva OKM:n harkinnanvaraisesti määrittämä opiskelijavuosimäärä on vain 2907, joka on noin 100 vähemmin kuin vuoden 2021 toteutuneet opiskelijavuodet olivat. Pienenevä valtionosuusrahoitus rajoittaa opiskelijamäärän kasvattamista. Lisäksi opetukseen ja ohjaukseen saadun lisärahoituksen jatkuminen vuoden 2022 jälkeen on epävarmaa.
Koulutuskuntayhtymän hallitus hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 24.2.2022 ja saattoi sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
(miljoonaa euroa) | 2021 | 2020 |
Tuotot | 34,2 | 36,6 |
Kulut | 32,1 | 30,9 |
Toimintakate | 2,1 | 5,7 |
Poistot | 3,4 | 5,4 |
Poistoerot | 0,6 | 1,7 |
Varausten muutokset | 0,1 | -0,3 |
Ali/ylijäämä | -0,6 | 1,7 |
|
| |
Opiskelijavuodet | 3269 | 3069 |
Henkilötyövuodet | 398 | 367 |
|
| |
Omavaraisuusaste (%) | 85,9 | 84,5 |
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ylläpitää Saimaan ammattiopisto Sampoa, joka tarjoaa ammatillista koulutusta ja koulutus- ja kehittämispalveluja. Koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat Etelä-Karjalan kaikki kunnat.
Lisätietoja:
- kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi
- talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355, sari.salopelto@edusampo.fi