Koulutuskuntayhtymässä on tulossa mittavia investointeja vuosina 2022–2023

Koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioehdotus on lievästi alijäämäinen.

Uutta lainaa ei ensi vuonna kuitenkaan tarvitse ottaa, vaan alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämillä. Seuraavien vuosien investoinnit sen sijaan rahoitetaan osittain lainarahalla. Koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa toimintatuotot (35,5 miljoonaa euroa) kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 2,8 prosenttia ja kulut (33,9 miljoonaa euroa) kasvavat 2,4 prosenttia. Ensi vuoden budjetoitu tulos on poistojen ja varausten jälkeen 0,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän vuosien 2022–2024 taloussuunnittelun lähtökohtana on koulutusalojen laatimat sopeutussuunnitelmat sekä arvio, että valtionosuusrahoitus on 30,5 miljoonaa euroa. Budjetoitu valtionosuus on laskettu käytettävissä olevien valtakunnallisten pohjatietojen ja Saimaan ammattiopisto Sampon koulutusalojen budjetoimien opiskelijavuosien (3229) ja osaamispisteiden perusteella.

Henkilöstökulujen (24,4 miljoonaa euroa) osuus on 71,8 prosenttia toimintakuluista. Henkilötyövuosia talousarviossa on 397, joka on viisi enemmän kuin tänä vuonna. Henkilöstöä on lisätty erityisesti opetus- ja ohjauspalveluissa, joihin on saatu määräaikaista lisärahoitusta vuosina 2020 ja 2021. Palkoissa on varauduttu keskimäärin 1,5 prosentin vuotuisiin sopimuskorotuksiin.

Vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmat edellyttävät, että alijäämäiset koulutusalat toteuttavat toimenpidesuunnitelman niin, ettei vuonna 2024 enää ole alijäämiä. Vuosina 2021 ja 2022 kertyvät alijäämät katetaan edellisiltä vuosilta kertyneillä ylijäämillä.

Kuntayhtymän talousarvioehdotuksessa vuodelle 2022 on varauduttu Pohjolankatu 12 A –uudisrakennuksen toteuttamiseen. Investointien kokonaismäärä talousarvioesityksessä on 8,7 miljoonaa euroa, josta rakennusinvestointien osuus on 8,2 miljoonaa euroa. Suunnitelmakauden 2022–2024 investoinnit yhteensä ovat 22,1 miljoonaa euroa. Investoinnit katetaan aiemmin tehdyillä investointivarauksilla ja kertyneillä voittovaroilla sekä uudella lainalla vuodesta 2023 alkaen. Talousarviovuonna 2022 uutta lainaa ei tarvitse nostaa.

Alijäämäisistä käyttösuunnitelmista ja suurista investoinneista johtuen kuntayhtymän velkaantumisaste kasvaa ja omavaraisuusaste heikentyy.

Kuntayhtymässä on käynnistetty strategian uudistaminen. Tavoitteena on laatia strategia, jolla varmistetaan Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen toimintaedellytykset ja tuloksellisuus pitkällä tähtäimellä.

Koulutuskuntayhtymän hallitus käsitteli talousarvioesityksen 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen 2022–2024 kokouksessaan 14.10.2021 sekä esitti sitä yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:

• Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi
• Talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355, sari.salopelto@edusampo.fi

Palaa otsikoihin