Koulutuskuntayhtymässä tehtiin vuonna 2016 hyvä tulos

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 talous säilyi rahoituspaineista huolimatta vakaana ja se on mahdollistanut koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen. Toimintavuoden aikana jouduttiin toimintoja sopeuttamaan muuttuneeseen rahoitukseen. Kaikkia kustannuseriä tarkasteltiin kriittisesti, ja myös henkilöstön määrää jouduttiin supistamaan.

Tilinpäätös 2016

Toimintatuotot olivat 37,2 M€ (0,4 M€ talousarviota suuremmat) ja toimintakulut 34,1 M€ (0,8M€ talousarviota pienemmät). Toimintakate oli 2,9 M€ ylittäen talousarvion 1,2 M€ eli 66,2 %. Tilikauden ylijäämä ehdotetun 0,3 M€ investointivarauksen jälkeen on 0,7 M€.

Toimintatuottojen suurimman erän muodostaa ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoitus. Opiskelijamäärä toteutui ammatillisen peruskoulutuksen osalta 68 opiskelijaa talousarviota parempana, joten yksikköhintarahoituksen määrä 25,7 M€ ylitti talousarvion 2,4 %. Toiseksi suurin toimintatuottojen erä eli työvoimakoulutuksen määrä 3,7 M€ alitti talousarvion 12,0 %. Lisätuloja onnistuttiin saamaan muun muassa tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille.

Toimintakuluista suurin osa eli 70,6 % oli henkilöstökuluja, joiden määrä oli 24,2 M€. Se alitti talousarvion 0,3 % (0,07 M€). Summa sisälsi 0,3 M€ v. 2016 päätetyn kilpailukykysopimuksen mukaista lomarahaleikkausta, joka ei ollut tiedossa talousarviota tehdessä.

Palveluiden ostoja tehtiin 4,8 M€ ja ne toteutuivat 0,5 M€ alle talousarvion. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankittiin 3,8 M€ arvosta, joka oli 0,07 M€ alle talousarvion.

Investointeja rakennuksiin, koneisiin ja kalustoon toteutettiin vuoden aikana 2,5 M€. Digiloikkaan osoitettiin oma investointimääräraha 0,5 M€ kesken tilivuoden.

Uutta lainaa ei tilikauden aikana otettu. Lainan määrä tilikauden päät­tyes­sä oli 3,0 M€.  

Vuoden lopussa Saimaan ammattiopisto Sampossa työskenteli 413 päätoimista henkilöä (37 vähemmän kuin vuotta aiemmin). Henkilötyövuosien vähennys oli 29. Henkilöstövähennykset toteutettiin etupäässä määräaikaisen henkilöstön määrän pienentämisellä sekä luonnollisen poistuman kautta. Eniten henkilöstö väheni hallinnosta ja opetuksen tukitehtävistä.

 

Keskeisimpiä tunnuslukuja

Vuoden 2016 talousarviossa asetettiin keskeisille tunnusluvuille tavoitearvot, jotka toteutuivat erittäin hyvin.

Opis­ke­li­joi­den määrä Sampossa oli 3939 (talousarviossa 3866). Tutkintoja suoritettiin ennätysmäärä 1274 (talousarviossa 1165). Läpäisyaste nousi 67,6 %:iin (talousarviossa 66 %). Negatiivisista syistä eronneiden määrä laski 6,8 %:iin, kun tavoitetaso talousarviossa oli 7,5 %. Henkilöstön kehittämismenot nousivat 3,1 %:iin palkkasummasta tavoitteen ollessa 2,5 %.

Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot pienenivät yli 20 % ja työvoimakoulutuksen tarjouspyyntöjen volyymistä voitettiin 96 %.

Tuloksellisuudesta paremmin palkitseva uusi rahoituslaki tulee voimaan vuoden 2018 alusta, ja tulevien vuosien rahoituksen kannalta on keskeistä saavuttaa hyvät tunnusluvut jo näinä edellisinä vuosina.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee viime vuoden tilinpäätöksen kokouksessaan 23.2.2017.

 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ammatillisen koulutuksen reformin toteutus ja rahoitusjärjestelmän uudistuminen vuoden 2018 alusta tuovat haasteita.

Muutokset tulevien vuosien toiminnassa tulevat olemaan merkittäviä, koska rahoitus on pysyvästi pienentynyt. Tämä tulee tarkoittamaan uusien toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Vuosien 2015–2016 aikana on sovittu myös lomautuksista, osa-aikaistuksista sekä henkilöstömäärän sopeuttamisesta luonnollisen poistuman kautta. Toimintasuunnitelma 2017– 2019 on laadittu huomioiden eri resurssien suhteita toisiinsa. Toimitilat ja henkilöstömäärä tullaan sopeuttamaan tulojen ja menojen sekä opiskelijamäärien kanssa.

Vuoden 2017 rahoitus tulee olemaan noin 9,3 % alhaisempi kuin vuonna 2016. Kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen. Myös vuosien 2018 ja 2019 arvioidaan jäävän alijäämäisiksi. Kertyneiden voittovarojen ansiosta taloussuunnitelma on kuitenkin tasapainossa, eikä uutta lainaa ole tarkoitus nostaa.

Talousarviovuodelle 2017 on suunnitteilla rakennusinvestointeja 2,5 M€ ja kone- ja kalustoinvestointeja 1,1 M€. Suunnitelmakauden 2017–2019 investoinnit yhteensä ovat 8,6 M€. Lappeenrannan Tukkikadun toimintojen siirto Pohjolankadulle toteutetaan vuosien 2017–2018 aikana.

Oheinen kaavio kuvaa eri resurssien kehittymistä suhteessa toisiinsa.

Palaa otsikoihin