Tilinpäätös 2018

Koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 tilikauden ylijäämä oli 0,6 miljoonaa euroa

Koulutuskuntayhtymän toimintatuotot viime vuonna olivat 34,2 miljoonaa euroa ja kulut 30,5 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna tuo­tois­ta toteutui 105,6 % ja kuluista 96,3 %.

Toteutunut toimintakate oli 3,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen 1,0 miljoonaa euroa. Tilikaudelta ehdotetaan tehtäväksi 955.000 euron investointivaraus tuleviin rakennusinvestointeihin.

Investointeja toteutettiin viime vuoden aikana 4,4 miljoonalla eurolla, joka oli 91,8 % talous­ar­vios­ta.

Vuoden lopussa Saimaan ammattiopisto Sampossa työskenteli 365 päätoimista henkilöä, 36 henkeä edellisvuotta vähemmän henkilötyövuosien vähennyksen ollessa 23. Päätoimisesta opetushenkilöstöstä muodolliset kelpoisuusvaatimukset täytti 96,4 % edellisvuonna luvun ollessa 94,1 %. Sampon opettajien kelpoisuusaste on selkeästi korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo.

Opis­ke­li­javuosien määrä Sampossa oli 3286. Valtionosuusrahoitettavien opiskelijavuosien määrä oli 2983, kun opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen perustana oleva tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä oli 3214. Tutkintoja suoritettiin 1306, kun tavoitteena oli 1194.

Tilikauden aikana ei otettu uutta lainaa, ja lainakanta tilikauden päättyessä oli 2,2 miljoonaa euroa. Tilikauden rahavarojen muutos oli negatiivinen -1,0 miljoonaa euroa.

Hyvä taloudellinen tulos ja kasvanut tutkintotuotanto antavat Saimaan ammattiopisto Sampolle entistä paremmat mahdollisuudet menestyä rahoituksen muuttuessa nykyistä enemmän tuloksellisuudesta palkitsevaksi.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Uusi ammatillisen koulutuksen rahoituslaki tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Laissa on lukuisia siirtymäsäännöksiä, joten sen vaikutukset näkyvät portaittain vuoteen 2022 mennessä.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä muutokset opetuksessa ovat olleet merkittäviä sekä henkilöstön että opiskelijoiden näkökulmasta. Uusia toimintatapoja kehitetään ja käyttöönotetaan edelleen.

Vuonna 2017 käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa sovittujen toimenpiteiden vaikutukset näkyvät jo vuoden 2018 tuloksessa, joten uusia sopeuttamistoimenpiteitä ei näillä näkymin tarvita.

Vuoden 2019 valtionosuusrahoitus tulee olemaan 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018, sillä tavoitteellista opiskelijavuosimäärää nostettiin 151 opiskelijavuodella. Tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän saavuttaminen on suuri haaste, koska se on vuoden 2018 toteutumaan verrattuna lähes 400 enemmän. Mikäli tavoitetta ei saavuteta, se tulee todennäköisesti pienentämään tulevien vuosien rahoitusta. Tämä riippuu kuitenkin muiden koulutuksenjärjestäjien toimista, sillä uusi rahoitusmalli on suhteellinen koko maan tasoon verrattuna.

Koulutuskuntayhtymän vuoden 2019 talousarvio on 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Myös vuoden 2020 arvioidaan jäävän hieman alijäämäiseksi. Kertyneiden voittovarojen ansiosta taloussuunnitelma on kuitenkin tasapainossa, eikä uutta lainaa ole tarkoitus nostaa.

Koulutuskuntayhtymän hallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 7.3.2019 ja yhtymävaltuusto kokoontuu 9.5.2019.

 

Lisätietoja:

-          kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244

-          talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355, sari.salopelto@edusampo.fi

Palaa otsikoihin